Документы регламентирующие технологию монтажа тсб. Составляем регламент (на примере бизнес-процессов делопроизводства)
Технологический регламент (ТР) – нормативный документ предприятия для внутреннего пользования, который учреждает методы производства, технические средства, технологические нормативы, условия и детальный порядок осуществления технологического процесса.
Все виды технологических регламентов (постоянные, временные, разовые, лабораторные) разрабатываются организацией, эксплуатирующей химико-технологическое производство, кроме разовых (опытных) регламентов для опытных установок, а также опытных работ, проводимых на действующих производствах, которые должны разрабатываться организацией - разработчиком процесса и согласовываться с организацией, эксплуатирующей химико-технологическое производство.
Ответственность за полноту и качество разработки разделов технологического регламента производства продукции и контроль за обеспечением его исполнения возлагается на технологическую службу предприятия. При отсутствии технологической службы, ответственность возлагается на руководителя организации.
Утверждение технологического регламента
Утверждение, переиздание, отмена и продление действия Технологического регламента оформляется приказом руководителя эксплуатирующей химико-технологическое производство.
Кроме того, руководитель организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство, утверждает все виды технологических регламентов. Указанные обязанности перекладывать на другие организации ФНП № 631 не допускает.
Виды технологических регламентов:
Согласно п. 6 ФНП «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», ТР подразделяются на четыре вида:
1. Постоянный
технический регламент -разрабатываются для действующих химико-технологических производств, которые уже впускают плановое количество готовой продукции. Срок действия не более 10 лет.
Утверждение, переиздание, отмена и продление действия технологического регламента оформляется приказом руководителя организации.
2. Временный (пусковой) технический регламент - разрабатывается для новых производств в рамках предприятия, для действующих химико-технологических производств, при внесении существенных изменений в действующий ТР, для производств с новой технологией. Срок действия до одного года.
3. Разовый (опытный) технический регламент - разрабатываются при выпуске готовой продукции на опытных и опытно-промышленных установках (цехах), а также для опытных и опытно-промышленных работ, проводимых на действующих производствах. Сроки действия - до пяти лет.
4. Лабораторный (пусковые записки, производственные методики) технический регламент - разрабатываются для лабораторных, стендовых и модельных установок, не выпускающих готовые товары и продукты. Допускается наработка готовой продукции объемом не более 1 тонны в год по лабораторным ТР. Срок действия устанавливается лицом, утверждающим технологический регламент.
Состав технологического регламента химико-технологического производства (постоянный, временный, разовый):
- Общая характеристика производства
- Характеристика производимой продукции
- Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов
- Описание химико-технологического процесса и схемы
- Материальный баланс
- Нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов
- Контроль производства и управление технологическим процессом
- Возможные инциденты в работе и способы их ликвидации
- Безопасная эксплуатация производства
- Перечень обязательных инструкций
- Технологические схемы производства
- Спецификация основного технологического оборудования (технических устройств), включая оборудование природоохранного назначения.
Лабораторный технический регламент содержит следующие разделы:
- Назначение установки.
- Краткая характеристика сырья, полупродуктов, готового продукта, отходов, сточных вод и выбросов вредных веществ с указанием их токсических, пожаро- и взрывоопасных свойств.
- Описание технологической схемы и расположения аппаратуры.
- Описание схемы контрольно-измерительных приборов и автоматики, блокировок и предохранительных устройств.
- Описание схемы электроснабжения.
- Требования к безопасной эксплуатации.
- Требования к обеспечению экологической безопасности.
- Чертежи технологической схемы.
Внесение изменений в технологический регламент химико-технологических производств
В процессе ведения производственной деятельности, у предприятий может возникнуть необходимость в изменении (пересмотрении) действующего ТР, что допускается и регламентируется статьей XVIII ФНП №631.
Произошедшие изменения не должны отрицательно влиять на работоспособность и безопасность всей технологической системы в целом.
Разработка, согласование и утверждение изменений и дополнений в технологические регламенты выполняются в порядке, установленном для разработки, согласования и внесения изменений и дополнений технологических регламентов, в соответствии с правилами, изложенными в приложениях N 6 и N 7 к Федеральным нормам и правилам, утв. Приказом №631.
Согласно п. 81 ФНП «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств» запрещается выпуск продукции и проведение опытных работ по неутвержденным технологическим регламентам или технологическим регламентам, срок действия которых истек.
Технологический регламент производства, образец которого будет описан далее, является нормативным документом локального характера. При соблюдении его требований предприятие выпускает изделия, качество которых соответствует международным и российским стандартам. В документе учреждаются способы, средства, нормативы, детальный порядок и условия создания товаров. В технологическом регламенте использования отходов для производства продукции устанавливаются наиболее безопасные методы переработки сырья и создания из него новых изделий.
Классификация
Технологический регламент на производство продукции может быть:
- Постоянным. Он составляется для освоенных производственных методов, обеспечивающих надлежащее качество продукции.
- Пусковым (временным). Такой документ создается для новых производств, а также действующих технологий, в которые вносятся принципиальные изменения.
- Разовым. Этот регламент предназначен для использования в опытных и опытно-промышленных цехах (на установках), при выполнении испытательных работ на действующем производстве.
- Лабораторным. Такой регламент разрабатывается для модельных, стендовых установок, не занятых в выпуске товарной продукции. По таким нормативам допускается пробное изготовление изделий в объеме до 1 тыс. кг/год.
Структура
В технологический регламент на производство продукции детально вписываются все процессы. В частности, в документе указывается:
Единство системы
Порядок, в соответствии с которым составляется нормативный документ, устанавливает Положение о технологических регламентах производства. Оно, в свою очередь, входит в единый комплекс методических рекомендаций по подготовке линий предприятия для выпуска изделий. Согласно Положению, составление технической документации осуществляется непосредственно самой организацией. К этому процессу могут привлекаться и сторонние предприятия либо отдельные специалисты. В некоторых случаях, предусмотренных в законодательстве, документация регистрируется надзорными инстанциями. В частности, такое требование содержит Положение о технологических регламентах химического производства.
В каких случаях нужен документ?
Разработка технологического регламента производства может потребоваться при:
- Оформлении договоров.
- Выполнении инспекционных проверок надзорными органами.
- Оформлении сертификатов качества.
Всю документацию можно разделить на три категории. Она может составляться на:
Кроме этого, могут создаваться стандарты, карты, инструкции, методики и пр. Технологический регламент производства, однако, считается основным нормативным документом для персонала, участвующего в выпуске изделий на предприятии.
Особенности создания
Положения о технологических регламентах являются, как правило, ведомственными либо отраслевыми документами. При этом существуют и типовые нормативы. Они могут использоваться предприятием при разработке собственного технологического регламента. Многие организации составляют документацию с учетом отраслевых Методических рекомендаций. Они утверждаются приказом соответствующего Министерства и действуют в пределах конкретного сектора. К общеотраслевым документам, выступающим в качестве основы для создания технологической документации, следует отнести:
- ФЗ, регламентирующий мероприятия по обеспечению промышленной безопасности опасных объектов.
- Постановление Гостехнадзора № 77 от 18 декабря 1998 г.
Ключевые разделы
- Общее описание производства.
- Характеристики материалов, реагентов, сырья, полупродуктов.
- Описание технологической схемы и процесса производства.
- Нормы по режимам.
- Характеристика контроля процесса.
- Описание запуска и остановки производства.
- Характеристика безопасной эксплуатации линий предприятия.
- Описание сточных вод, выбросов в воздух, с указанием способов их переработки и утилизации. Этот раздел особенно важен при составлении технологического регламента химического производства.
- Характеристика предохраняющего, насосно-компрессорного, регулирующего и прочего оборудования, задействованного в процессах.
- Перечень нормативных документов и обязательных инструкций.
- Графическая схема производства.
Сроки действия
Они определяются законодательством. Постоянные технологические регламенты действуют до 10 лет. Временные нормативные документы составляются на срок:
- До года – при установлении периода освоения новых линий менее 1 г.
- При отсутствии срока введения в эксплуатацию новых норм производства, продолжительность действия технологического регламента определяется лицом, его утверждающим.
- При окончании периода, на который был составлен ТР, и при недостижении предприятием проектных показателей или в случае внесения уточнений в план, связанных с изменениями мощности, объемов сырьевых затрат, повышением качества изделий, безопасности операций, он может быть продлен. В указанных случаях также допускается создание нового временного нормативного документа.
Опытные технологические регламенты составляются:
- На период выполнения экспериментальных операций или на срок выпуска конкретного объема изделий.
- На 5 лет – при необходимости осуществлять наработку опытных товаров на протяжении нескольких лет.
- На период, который определяет лицо, утверждающее ТР.
Ситуация на практике
Технологический регламент производства составляется обычно на пятилетний срок. В случае отсутствия принципиальных изменений на предприятии действие документа продлевается на 5 лет. Если организация предполагает наладить выпуск новых изделий или ввести в эксплуатацию усовершенствованное оборудование, технологический регламент производства создается на 2 года. Пересмотр документации может осуществляться досрочно. В законодательстве предусмотрены случаи, когда это допускается:
Обязательные нормативы
Кроме специальных ТР, посредством которых осуществляется регулирование производственных процессов, законодательством предусматриваются регламенты "общего назначения". Они необходимы в следующих случаях:
Особые случаи
При начале строительства любого типа. Организация-застройщик обязана иметь технологический регламент на отходы и обращение с ними. Такой нормативный документ снижает вероятность негативного воздействия на окружающую среду. Технологический регламент по отходам используется также на предприятиях, осуществляющих их переработку с последующим использованием в производстве. Этот документ способствует увеличению эффективности применения естественных ресурсов. В технологическом регламенте использования отходов для производства продукции указываются группы вторсырья, их характеристики, методы их обработки. Строительные компании в своих нормативных документах приводят перечни и классы опасности, методы вывоза мусора с объектов, участки его временного хранения. Такие регламенты разрабатываются и проходят согласование с Комитетом по охране окружающей среды и природопользованию. Строительные организации после окончания своей деятельности на объекте обязаны закрыть ТР. Данная процедура осуществляется в том же Комитете. В уполномоченную инстанцию предоставляются акты о сдаче-приемке сооружения, справки по расчетам оплаты за негативное влияние на окружающую среду.
Изменения и дополнения
Действующее законодательство допускает вносить корректировки в нормативную документацию. Однако данная процедура строго регулируется. В первую очередь предполагаемые дополнения и корректировки не должны отрицательно сказаться на безопасности технологического процесса, работоспособности производственных линий и всего предприятия в целом. Жесткий контроль процесса внесения изменений в нормативную документацию исключает случаи игнорирования новых сведений, включенных в нее. Корректировка и дополнение технологического регламента осуществляется в следующем порядке:
- Новые сведения вносятся в "Лист регистрации".
- Издается приказ, посредством которого корректировки и дополнения вводятся в действие. В этом распорядительном документе содержится описание изменений. Они прописываются пунктами либо целыми предложениями. Это обеспечит оперативное применение новой информации персоналом предприятия. Приказ должен быть подписан сотрудником, отвечающим за техническую и нормативную документацию в организации.
- Рядом с пунктами, которые были откорректированы либо дополнены, необходимо проставить соответствующие отметки. Например, "изм. 1" или "доп. 2" и пр. Отметки напротив пунктов должны соответствовать очередности издания приказов, вводящих дополнения или корректировки в действие. Рядом с записями даты и подписи не ставятся.
- Введенные корректировки или дополнения должны быть разосланы по тем подразделениям предприятия, в которых находится и используется технологический регламент.
Весь персонал, задействованный в выпуске изделий, должен быть ознакомлен с принятыми изменениями под подпись.
Это основной эксплуатационный документ химических, нефтеперерабатывающих предприятий и взрывопожароопасных производств переработки растительного сырья, который определяет технологический процесс выпуска продукта контролируемого качества, его аппаратурное оформление. В документе приводятся безопасные условия эксплуатации производства, экологические аспекты и мероприятия по охране труда персонала.
В регламенте приводится технологическая схема производства, разделенная на технологические блоки. Для каждого блока определяется энергетический уровень и категория взрывоопасности.
Технологический регламент производства определяет качество и расходные нормы сырья, катализаторов, энергетических ресурсов, отходов производства; устанавливает нормы и порядок контроля технологических параметров контрольно-измерительными приборами, автоматизированными системами управления и лабор аторными исследованиями.
Для хими ко-технологических процессов в технологическом регламенте предусматривается расчет материального балан са, который выполняется в табличной и графической формах. Материальный баланс составляется по данным пр оектной документации нового производства или по результатам предыдущего года выпуска продукции действующег о предприятия, с учетом годовой расчетной мощности химического продукта и расходных норм сырья, материалов, отходов. В таблице приводятся результаты расчета прихода и расхода на каждую технологическую операцию процесса, процентный и количественный состав компонентов. В графической части материального баланса представляется оборудование, основные и вспомогательные технологические потоки производства.
В зависимости от производственного процесса предусмотрены следующие типы эксплуатационного документа:
- постоянный технологический регламент (для установленных технологических процессов, обеспечивающих выпуск качественного продукта);
- временный или пусковой технологический регламент (для нового производства или для производства, технология которого принципиально изменена);
- разовый или опытный технологический регламент (для опытных или опытно-промышленных установок, предприятий или для конкретных опытных работ действующего предприятия).
Состав технологического регламента производства установлен нормативными документами по его разработке и напрямую зависит от отраслевой принадлежности предприятия, для которого он разрабатывается.
Разработка технологического регламента производства
Разработку или внесение изменений в технологический регламент производства необходимо поручать компаниям, оказывающим услуги в области промышленной безопасности и имеющим в своем штате сотрудников, обладающих практическим опытом и соответствующей квалификацией.
Регламент те
хнологического процесса производства продукции должен соответствовать проектной документации.
Основанием для внесения изменений в регламент является вновь разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение экспертизы промышленной безопасности или заключение экспертизы в области градостроительной деятельности.
Технологическ
ий регламент производства утверждает руководитель предприятия. Документу присваивается регистрационный номер. Присвоение номера осуществляет производственно-техническая служба организации (или служба промышленной безопасности и охраны труда), в которой хранится первый экземпляр регламента. Рабочие экземпляры регламента хранятся и используются в подразделении предприятия, где
непосредственно выполняется технологический процесс.
Технологический регламент предприятия согласовывается с главным метрологом организации, руководителем службы промышленной безопасности и охраны труда и руководителем центральной лаборатории.
Первый постоянный регламент (разработанный после временного), регламент производства катализаторов, временный технологический регламент, в который внесены принципиальные изменения, и разовый технологический регламент, - должны быть согласованы с организацией, разработавшей технологию производства.
Стоимость и срок разработки технологического регламента определяется индивидуально по результатам анализа исходных данных и зависит от объема выполняемых работ.
30 ноября 2015 года вступил в силу Приказ Ростехнадзора от 31.12.2014 № 631, который утвердил Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств». Документ устанавливает обязательные требования к технологическим регламентам химико-технологических производств для ОПО, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются (утилизируются, переводятся в иную форму) опасные вещества, в том числе токсичные, высокотоксичные и представляющие опасность для окружающей среды, а также способные образовывать паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные смеси.
Технологический регламент химико-технологических производств (ТР) - это нормативно-технический документ, который определяет технологический режим, порядок проведения операций технологического процесса. Цель разработки ТР - обеспечить выпуск продукции требуемого качества, а также безопасные условия эксплуатации производства.
ТР разрабатывается на основании документации конкретного ОПО и содержит регламентированные значения параметров по ведению технологического процесса. Сведения, приводимые в Технологических регламентах, могут быть использованы при разработке ППК, ПМЛАС , а также деклараций промышленной безопасности.
Согласно п. 6 ФНП «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», ТР подразделяются на четыре типа: постоянные, временные (пусковые), разовые (опытные) и лабораторные. Охарактеризуем каждый из видов ТР более подробно.
- Постоянные ТР - данные документы разрабатываются для освоенных химико-технологических производств, которые уже обеспечивают требуемое качество выпускаемой продукции. Срок действия такого регламента составляет не более 10 лет.
- Временные (пусковые) ТР - данный вид формируются, как правило, для новых производств, производств с новой технологией либо технологией, в которую внесены принципиальные изменения. Срок действия устанавливается исходя из планов по освоению производства (более или менее года) и с учетом времени, необходимого для составления постоянного ТР. Порядок использования и сроки действия временных ТР указаны в п. 75-76 ФНП «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств».
- Разовые (опытные) ТР - разрабатываются при выпуске товарной продукции на опытных и опытно-промышленных установках (цехах), а также для опытных и опытно-промышленных работ, проводимых на действующих производствах. Сроки действия разовых ТР зависят от времени проведения опытных работ либо сроков выпуска определенного объема продукции. Разовые ТР, в соответствии с которыми проводится наработка опытной продукции, действуют не более 5 лет.
- Лабораторные ТР (пусковые записки, производственные методики) - разрабатываются для лабораторных, стендовых и модельных установок, выпускающих товарную продукцию объемом до 1000 кг/год либо не выпускающих ее вовсе. Срок действия такого регламента устанавливается лицом, утверждающим ТР, и зависит от типа и условий эксплуатации оборудования.
Необходимость разработки Технологических регламентов для химико-технологических производств устанавливается Приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 № 631 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств».
Действие документа не распространяется на:
- производства, на которых действуют технологические карты, определяющие технологический процесс;
- выпуск химикатов и заказных реактивов, производимых на лабораторных установках по лабораторным методикам.
Как разработать Технологический регламент
Все виды Технологических регламентов разрабатываются организацией, эксплуатирующей химико-технологическое производство (п. 59 ФНП). Исключение составляют разовые регламенты для опытных установок, а также опытных работ, проводимых на действующих производствах. Такой документ составляется разработчиком технологического процесса и согласовывается с владельцем ОПО.
Следует отметить, что любые ТР должны разрабатываться с учетом требований Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (п. 11 ФНП).
Постоянные, временные и разовые Технологические регламенты включают следующие разделы (последовательность которых должна быть неизменной, п. 69 ФНП):
1. Общая характеристика производства.
2. Характеристика производимой продукции.
3. Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов.
4. Описание химико-технологического процесса и схем.
5. Материальный баланс.
6. Нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов.
7. Контроль производства и управление технологическим процессом.
8. Возможные инциденты в работе и способы их ликвидации.
9. Безопасная эксплуатация производства.
10. Перечень обязательных инструкций.
11. Технологические схемы производства.
12. Спецификация основного технологического оборудования (технических устройств), включая оборудование природоохранного назначения.
Лабораторный ТР в общем виде должен содержать следующие данные:
- Назначение установки.
- Краткая характеристика сырья, полупродуктов, готового продукта, отходов, сточных вод и выбросов вредных веществ с указанием их токсических, пожаро- и взрывоопасных свойств.
- Описание технологической схемы и расположения аппаратуры.
- Описание схемы контрольно-измерительных приборов и автоматики, блокировок и предохранительных устройств.
- Описание схемы электроснабжения.
- Требования к безопасной эксплуатации.
- Требования к обеспечению экологической безопасности.
- Чертежи технологической схемы.
Ответственность за полноту и качество разработки разделов ТР и контроль за обеспечением его исполнения возлагается на технологическую службу организации, производства, отделения, установки.
Текстовый и графический материалы Технологических регламентов оформляются согласно требованиям единой системы конструкторской документации.
Титульный лист ТР должен разрабатываться в соответствии с требованиями Приложения № 4 к ФНП «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств» (см. п. 62 ФНП).
После последнего раздела ТР размещается «Лист подписей постоянного (временного, разового, лабораторного) технологического регламента», который содержит название и номер регламента, а также подписи:
- главного инженера организации (технического директора, директора по производству);
- начальника производственно-технического (технического) отдела организации;
- начальника производства;
- начальника цеха;
- начальника отдела технического контроля.
- руководитель службы управления системой промышленной безопасности на ОПО I и II классов опасности либо руководитель службы производственного контроля (ответственный за ПК) на ОПО III и IV классов опасности;
- заместитель руководителя организации по охране окружающей среды;
- главный механик и главный энергетик организации;
- главный метролог организации;
- начальник центральной лаборатории организации.
Утверждение, переиздание, отмена и продление действия Технологического регламента оформляется приказом руководителя эксплуатирующей ОПО организации.
Подлинники утвержденных ТР хранятся в ответственной службе организации, которая обеспечивает начальников производств, цехов, отделов и других производственных подразделений учтенными копиями. Количество копий ТР определяет владелец химико-технологического производства, исходя из круга заинтересованных лиц (отделов, служб, департаментов и т.д.).
Обратите внимание : если Технологический регламент не обеспечивает надлежащего качества продукции, безусловной безопасности работы, требований охраны окружающей среды или имеются значительные изменения и дополнения, сильно затрудняющие пользование регламентом, руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение о его досрочной отмене, переработке или переиздании.
В тексте ТР не допускаются подчистки и поправки. Однако возможны корректировки и исправления, которые заносятся в лист регистрации изменений и дополнений (согласно Приложениям № 6, 7 к ФНП). Следует помнить, что внесенные изменения не должны отрицательно влиять на работоспособность и безопасность всей технологической системы в целом.
Порядок внесения изменений и дополнений в ТР строго регламентирован. Это позволяет исключить случаи, когда корректировки в технологический регламент могут быть проигнорированы. Алгоритм действий следующий:
1. Изменения и/или дополнения вносятся в «Лист регистрации изменений и дополнений».
2. Издается Приказ «О введении в действие изменений (дополнений)». Документ содержит информацию о вносимых изменениях, которые прописываются целыми предложениями или пунктами с целью оперативного использования данной информации. Приказ подписывается лицом, ответственным за нормативную и техническую документацию на ОПО.
3. Рядом с измененными и/или дополненными пунктами в тексте ТР делается запись «*изм.1» (первое изменение), «*изм.2" (второе изменение)» и так далее. Данные отметки соответствуют очередности приказов «О внесении изменений и дополнений». Подписи и даты утверждения не требуются.
4. Тексты всех изменений и дополнений рассылаются под роспись в подразделения эксплуатирующей организации, в которых находятся копии Технологического регламента.